集团公司完成2013年三合一管理体系内审

根据集团公司管理体系文件的要求和年度审核工作计划安排，1月上旬，以集团公司管理者代表、副总经理苏孝敏为组长的内部管理体系审核组对集团公司总部6个部门及基层12个在建工程项目进行了内部审核。此次审核也是对公司一年来三个体系运行情况的检查，也是公司改制后的第五次内部管理体系审核。

内审过程中，审核组严格依据三个体系标准、法律法规以及集团公司体系文件的要求，对集团公司全部体系要素进行了审核。通过询问、交谈、查阅相关文件记录以及现场观察等方式记录客观证据。

这次内审发现4个项目部分别存在1个不符合项，经跟踪验证不符合项都已得到纠正。本次审核了解到，集团公司各级管理人员对管理体系文件的理解比较到位；对工程产品质量有明确的控制办法和目标；对文件和资料的管理比较规范；原材料从进货检验、试验到材料的入库、出库都得到了有效的控制；施工机械均建立了比较完善的管理台账；项目部对工程产品形成全过程进行了有效的控制，工程产品实体质量良好；各项目部对环境因素及危险因素都进行了识别、分析、评价，在此基础上编制了应急预案。

通过本次审核及对资料的综合分析，内审组认为：公司质量管理体系运行符合文件要求，且运行有效，法律法规方面是合规的。可以适时组织外审。